Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8163 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS |
| Conta de Despesa: |
3394.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 92078. O.C. Nº 4219/2024. |
0,00 |
6.438,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 92078. O.C. Nº 4219/2024. |
6.438,15 |
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|
| TOTAL |
6.438,15 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.438,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
