Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
8169
Data de lançamento:
29/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (INSTALAÇÃO: 3085720606). REQUISIÇÃO Nº 92096. O.C. Nº 4208/2024.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (INSTALAÇÃO: 3085720606). REQUISIÇÃO Nº 92096. O.C. Nº 4208/2024.
5.000,00
29/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/089505526;
REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (INSTALAÇÃO: 3085720606). REQUISIÇÃO Nº 92096. O.C. Nº 4208/2024.
1.268,54
31/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8169/2024 - REF. OUTUBRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
1.253,32
31/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8169/2024
15,22
TOTAL
5.000,00
1.268,54
1.268,54
SALDO A PAGAR
3.731,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
