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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8190 Data de lançamento: 29/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte do Dep. de Tributaçao
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGT. VALE ALIMENTAÇÃO Folha de pagamento Outubro 2024 0,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2024 REF. PGT. VALE ALIMENTAÇÃO Folha de pagamento Outubro 2024 1.600,00
29/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 10/2024. 1.600,00
30/10/2024 Pagamento de Empenho 8190/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.