SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88365. O.C. Nº 322/2024.
0,00
2.788,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88365. O.C. Nº 322/2024.
2.788,60
08/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1248;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88365. O.C. Nº 322/2024.
2.788,60
15/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 822/2024
VANDECIR VALIATI - 2272
2.788,60
TOTAL
2.788,60
2.788,60
2.788,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
