SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88350. O.C. Nº 338/2024.
0,00
35,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88350. O.C. Nº 338/2024.
35,82
15/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/22764;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88350. O.C. Nº 338/2024.
35,82
18/03/2024
Pagamento de Empenho 838/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
35,82
TOTAL
35,82
35,82
35,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
