Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8396 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades PACS - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS Folha de pagamento Outubro 2024 |
0,00 |
2.415,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS Folha de pagamento Outubro 2024 |
2.415,70 |
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| 29/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 10/2024. |
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2.415,70 |
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| 19/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8396/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.415,70 |
| TOTAL |
2.415,70 |
2.415,70 |
2.415,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
