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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8423 Data de lançamento: 29/10/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento Outubro 2024 0,00 1.270,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2024 REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento Outubro 2024 1.270,25
29/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 10/2024. 1.270,25
30/10/2024 Pagamento de Empenho 8423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.270,25
TOTAL 1.270,25 1.270,25 1.270,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.