PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, PREÇO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 4222/2024.
0,00
3.194,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, PREÇO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 4222/2024.
3.194,33
08/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2549;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, PREÇO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 4222/2024.
3.194,33
30/12/2024
Pagamento de Empenho 8489/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.194,33
TOTAL
3.194,33
3.194,33
3.194,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
