Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8491 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE TROCA DE PEÇA DA CAMIONETA F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92107. O.C. Nº 4233/2024. |
0,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE TROCA DE PEÇA DA CAMIONETA F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92107. O.C. Nº 4233/2024. |
46,00 |
|
|
| 30/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/57493342;
REFERENTE TROCA DE PEÇA DA CAMIONETA F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92107. O.C. Nº 4233/2024. |
|
46,00 |
|
| 06/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8491/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
46,00 |
| TOTAL |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
