Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
8497
Data de lançamento:
29/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ASILO MUNICIPAL.(INSTALAÇÃO:4003682612). REQUISIÇÃO Nº 92095. O.C. Nº 4209/2024.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ASILO MUNICIPAL.(INSTALAÇÃO:4003682612). REQUISIÇÃO Nº 92095. O.C. Nº 4209/2024.
5.000,00
29/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/093008774;
REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ASILO MUNICIPAL.(INSTALAÇÃO:4003682612). REQUISIÇÃO Nº 92095. O.C. Nº 4209/2024.
963,21
31/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8497/2024 - REF. OUTUBRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
951,65
31/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8497/2024
11,56
TOTAL
5.000,00
963,21
963,21
SALDO A PAGAR
4.036,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
