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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8510	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO DE EQUIPAMENTO PARA CONSERTO DOPOÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA ESQUINA BOM JESUS INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92067. O.C. Nº 4248/2024.	0,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO DE EQUIPAMENTO PARA CONSERTO DOPOÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA ESQUINA BOM JESUS INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92067. O.C. Nº 4248/2024.	1.300,00
07/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/160; REFERENTE CONSERTO DE EQUIPAMENTO PARA CONSERTO DOPOÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA ESQUINA BOM JESUS INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92067. O.C. Nº 4248/2024.		1.300,00
07/11/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8510/2024, 33367 - EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI			72,25
27/11/2024	Pagamento de Empenho 8510/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.227,75
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/11/2024	72,25		Lançada
TOTAL		72,25