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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8510	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO DE EQUIPAMENTO PARA CONSERTO DOPOÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA ESQUINA BOM JESUS INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92067. O.C. Nº 4248/2024.	0,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO DE EQUIPAMENTO PARA CONSERTO DOPOÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA ESQUINA BOM JESUS INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92067. O.C. Nº 4248/2024.	1.300,00
07/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/160; REFERENTE CONSERTO DE EQUIPAMENTO PARA CONSERTO DOPOÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA ESQUINA BOM JESUS INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92067. O.C. Nº 4248/2024.		1.300,00
07/11/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8510/2024, 33367 - EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI			72,25
TOTAL		1.300,00	1.300,00	72,25
SALDO A PAGAR				1.227,75

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/11/2024	72,25		Lançada
TOTAL		72,25

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