Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8513
Data de lançamento:
29/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92116. O.C. Nº 4252/2024.
0,00
59,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92116. O.C. Nº 4252/2024.
59,90
18/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9121;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92116. O.C. Nº 4252/2024.
59,90
21/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8513/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
59,18
21/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8513/2024
0,72
TOTAL
59,90
59,90
59,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
