| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
| Número do empenho: | 8521 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024, ATA N° 040/2024. O.C. Nº 4202/2024. | 0,00 | 5.327,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024, ATA N° 040/2024. O.C. Nº 4202/2024. | 5.327,50 | ||
| 31/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8210; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024, ATA N° 040/2024. O.C. Nº 4202/2024. | 5.327,50 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8521/2024 CARLA SIMONE WEIDLE EPP - 515 | 5.327,50 | ||
| TOTAL | 5.327,50 | 5.327,50 | 5.327,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
