Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8532
Data de lançamento:
29/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Convivência
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA. REQUISIÇÃO Nº 92090. O.C. Nº 4242/2024.
0,00
1.215,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA. REQUISIÇÃO Nº 92090. O.C. Nº 4242/2024.
1.215,84
27/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/158466;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA. REQUISIÇÃO Nº 92090. O.C. Nº 4242/2024.
1.215,84
06/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8532/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
1.201,25
06/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8532/2024
14,59
TOTAL
1.215,84
1.215,84
1.215,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
