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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS GUICO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8533	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92115. O.C. Nº 4243/2024.	0,00	928,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92115. O.C. Nº 4243/2024.	928,00
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4472; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92115. O.C. Nº 4243/2024.		928,00
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8533/2024 COMERCIO DE MADEIRAS GUICO LTDA - 8391			928,00
TOTAL		928,00	928,00	928,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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