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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8542	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO MEIO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NA LINHA DE CAMPINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2024. O.C. Nº 4258/2024.	0,00	14.376,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NA LINHA DE CAMPINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2024. O.C. Nº 4258/2024.	14.376,60
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/32; REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NA LINHA DE CAMPINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2024. O.C. Nº 4258/2024.		14.376,60
31/10/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8542/2024, 277 - MAURICIO DE PAULA			521,87
11/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8542/2024 MAURICIO DE PAULA - 277			13.854,73
TOTAL		14.376,60	14.376,60	14.376,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/10/2024	521,87		Lançada
TOTAL		521,87