| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 8543 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| prévio. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 110/2023. O.C. Nº 4259/2024. | 0,00 | 17.545,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | prévio. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 110/2023. O.C. Nº 4259/2024. | 17.545,50 | ||
| 31/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/502; REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 110/2023. O.C. Nº 4259/2024. | 17.545,50 | ||
| 27/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8543/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 MAURICIO DE PAULA - 277 | 7.000,00 | ||
| 12/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8543/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 MAURICIO DE PAULA - 277 | 10.545,50 | ||
| TOTAL | 17.545,50 | 17.545,50 | 17.545,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
