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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8543	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	prévio. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 110/2023. O.C. Nº 4259/2024.	0,00	17.545,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	prévio. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 110/2023. O.C. Nº 4259/2024.	17.545,50
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/502; REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 110/2023. O.C. Nº 4259/2024.		17.545,50
TOTAL		17.545,50	17.545,50	0,00
SALDO A PAGAR				17.545,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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