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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIÉSER GETER GERLACH DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8546	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DA NOVA VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92160. O.C. Nº 4270/2024.	0,00	640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DA NOVA VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92160. O.C. Nº 4270/2024.	640,00
31/10/2024	CREDOR INDEVIDO.	-640,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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