SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA FINS DE CONSULTA/PROCEDIMENTOS MÉDICOS. REQUISIÇÃO Nº 92135. O.C. Nº 4267/2024.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA FINS DE CONSULTA/PROCEDIMENTOS MÉDICOS. REQUISIÇÃO Nº 92135. O.C. Nº 4267/2024.
120,00
30/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/161186;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA FINS DE CONSULTA/PROCEDIMENTOS MÉDICOS. REQUISIÇÃO Nº 92135. O.C. Nº 4267/2024.
120,00
05/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8549/2024
JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
