SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE INSTRUMENTO DOS PROJETOS DO CENTRO DE DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 92130. O.C. Nº 4264/2024.
0,00
41,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE INSTRUMENTO DOS PROJETOS DO CENTRO DE DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 92130. O.C. Nº 4264/2024.
41,74
27/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/742;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE INSTRUMENTO DOS PROJETOS DO CENTRO DE DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 92130. O.C. Nº 4264/2024.
41,74
06/12/2024
Pagamento de Empenho 8553/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
41,74
TOTAL
41,74
41,74
41,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
