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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8554	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DOS PROJETOS OFERECIDOS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 92132. O.C. Nº 4265/2024.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DOS PROJETOS OFERECIDOS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 92132. O.C. Nº 4265/2024.	120,00
27/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/57; REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DOS PROJETOS OFERECIDOS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 92132. O.C. Nº 4265/2024.		120,00
06/12/2024	Pagamento de Empenho 8554/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00