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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INDIANARA DOS SANTOS MORAES MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8557 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, PARA CONSUMO EM PROGAMA DO PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR). REQUISIÇÃO Nº 92118. O.C. Nº 4236/2024. 0,00 121,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, PARA CONSUMO EM PROGAMA DO PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR). REQUISIÇÃO Nº 92118. O.C. Nº 4236/2024. 121,00
16/12/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/58236343; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, PARA CONSUMO EM PROGAMA DO PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR). REQUISIÇÃO Nº 92118. O.C. Nº 4236/2024. 121,00
20/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8557/2024 INDIANARA DOS SANTOS MORAES MEI - 1164 121,00
TOTAL 121,00 121,00 121,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.