Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8559 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. O.C. Nº 4273/2024. |
0,00 |
538,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. O.C. Nº 4273/2024. |
538,00 |
|
|
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/612584;
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. O.C. Nº 4273/2024. |
|
538,00 |
|
| 07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8559/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
531,54 |
| 07/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8559/2024 |
|
|
6,46 |
| TOTAL |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/11/2024 |
6,46 |
3490/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,46 |
|
|
