SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Especial
Projeto / Atividade:
Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:
3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ROTA DA APAE, CONFORME CONTRATO 110/2023. O.C. Nº 355/2024.
0,00
7.428,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ROTA DA APAE, CONFORME CONTRATO 110/2023. O.C. Nº 355/2024.
7.428,75
31/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/449;
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ROTA DA APAE, CONFORME CONTRATO 110/2023. O.C. Nº 355/2024.
7.428,75
01/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 856/2024
MAURICIO DE PAULA ME - 277
7.428,75
TOTAL
7.428,75
7.428,75
7.428,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
