Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8580 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - MÊS DE OUTUBRO/2024. |
0,00 |
280,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - MÊS DE OUTUBRO/2024. |
280,59 |
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| 31/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - MÊS DE OUTUBRO/2024. |
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280,59 |
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| 31/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8580/2024
BANCO DO BRASIL SA - 449 |
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280,59 |
| TOTAL |
280,59 |
280,59 |
280,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
