Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, BRUTO:R$2.400,00
ISS:R$72,00
INSS(11%):R$264,00
LIQUIDO:R$2.064,00
REQUISIÇÃO Nº 92151. O.C. Nº 4324/2024. |
2.400,00 |
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| 31/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Pgto. a Autonomo Nº 0004;
REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, BRUTO:R$2.400,00
ISS:R$72,00
INSS(11%):R$264,00
LIQUIDO:R$2.064,00
REQUISIÇÃO Nº 92151. O.C. Nº 4324/2024. |
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2.400,00 |
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| 31/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8586/2024, JULIANO VARGAS |
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72,00 |
| 31/10/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 8586/2024, JULIANO VARGAS |
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264,00 |
| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8586/2024
JULIANO VARGAS - 8531 |
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2.064,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
