Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8587
Data de lançamento:
31/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92199. O.C. Nº 4325/2024.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92199. O.C. Nº 4325/2024.
2.500,00
31/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1116;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92199. O.C. Nº 4325/2024.
828,13
08/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8587/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
828,13
29/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18268;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. REQUISIÇÃO Nº 92199. O.C. Nº 4325/2024.
828,13
TOTAL
2.500,00
1.656,26
828,13
SALDO A PAGAR
1.671,87
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
