SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS E EMPLACAMENTO DA NOVA VAN DE PLACA JDC5G91 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92213. O.C. Nº 4333/2024.
0,00
644,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS E EMPLACAMENTO DA NOVA VAN DE PLACA JDC5G91 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92213. O.C. Nº 4333/2024.
644,86
31/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/497; 0/93637444;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS E EMPLACAMENTO DA NOVA VAN DE PLACA JDC5G91 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92213. O.C. Nº 4333/2024.
644,86
05/11/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8590/2024
SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131
644,86
TOTAL
644,86
644,86
644,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
