Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8603
Data de lançamento:
31/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO ADITIVO PARA USO NO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC. SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92185. O.C. Nº 4328/2024.
0,00
104,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO ADITIVO PARA USO NO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC. SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92185. O.C. Nº 4328/2024.
104,97
18/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9095;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO ADITIVO PARA USO NO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC. SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92185. O.C. Nº 4328/2024.
104,97
21/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8603/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
103,71
21/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8603/2024
1,26
TOTAL
104,97
104,97
104,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
