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Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8618	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92159. O.C. Nº 4303/2024.	0,00	424,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92159. O.C. Nº 4303/2024.	424,00
08/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2856; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92159. O.C. Nº 4303/2024.		424,00
13/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8618/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			418,91
13/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8618/2024			5,09
TOTAL		424,00	424,00	424,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	13/11/2024	5,09	3598/2024	Lançada
TOTAL		5,09