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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	862	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE BORDO PARA A FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 03 MESES. REQUISIÇÃO Nº 88482. O.C. Nº 365/2024.	0,00	1.204,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE BORDO PARA A FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 03 MESES. REQUISIÇÃO Nº 88482. O.C. Nº 365/2024.	1.204,20
08/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/67; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE BORDO PARA A FROTA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 03 MESES. REQUISIÇÃO Nº 88482. O.C. Nº 365/2024.		1.204,20
15/02/2024	Pagamento de Empenho 862/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.204,20
TOTAL		1.204,20	1.204,20	1.204,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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