SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA O COMPUTADOR DA SECRETÁRIA DO HOSPITAL MNUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88375. O.C. Nº 366/2024.
0,00
159,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA O COMPUTADOR DA SECRETÁRIA DO HOSPITAL MNUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88375. O.C. Nº 366/2024.
159,00
21/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/051588410;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA O COMPUTADOR DA SECRETÁRIA DO HOSPITAL MNUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88375. O.C. Nº 366/2024.
159,00
23/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 863/2024
ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI - 1152
159,00
TOTAL
159,00
159,00
159,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
