SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIUÇÃO DE UM CARREGADOR E UM CABO USB PARA O CELULAR DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88376. O.C. Nº 367/2024.
0,00
137,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIUÇÃO DE UM CARREGADOR E UM CABO USB PARA O CELULAR DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88376. O.C. Nº 367/2024.
137,00
21/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/051588542;
REFERENTE AQUISIUÇÃO DE UM CARREGADOR E UM CABO USB PARA O CELULAR DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88376. O.C. Nº 367/2024.
137,00
23/02/2024
Pagamento de Empenho 864/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
137,00
TOTAL
137,00
137,00
137,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
