Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8646
Data de lançamento:
31/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA ICZ-0377 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92289. O.C. Nº 4351/2024.
0,00
226,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA ICZ-0377 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92289. O.C. Nº 4351/2024.
226,08
31/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9033;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO CAMINHÃO DE PLACA ICZ-0377 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92289. O.C. Nº 4351/2024.
226,08
21/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8646/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
225,54
21/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8646/2024
0,54
TOTAL
226,08
226,08
226,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
