Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8647
Data de lançamento:
31/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92281. O.C. Nº 4352/2024.
0,00
211,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92281. O.C. Nº 4352/2024.
211,88
31/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9018;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92281. O.C. Nº 4352/2024.
211,88
11/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8647/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
211,37
11/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8647/2024
0,51
TOTAL
211,88
211,88
211,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
