Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8649
Data de lançamento:
31/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92274. O.C. Nº 4354/2024.
0,00
59,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92274. O.C. Nº 4354/2024.
59,90
12/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9493;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92274. O.C. Nº 4354/2024.
59,90
16/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8649/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
59,18
16/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8649/2024
0,72
TOTAL
59,90
59,90
59,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
