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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	865	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE TROCA DE FONTE DA INTERNET NADA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88377. O.C. Nº 368/2024.	0,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE TROCA DE FONTE DA INTERNET NADA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88377. O.C. Nº 368/2024.	190,00
21/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/051587933; REFERENTE TROCA DE FONTE DA INTERNET NADA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88377. O.C. Nº 368/2024.		190,00
23/02/2024	Pagamento de Empenho 865/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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