SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92279. O.C. Nº 4356/2024.
0,00
984,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92279. O.C. Nº 4356/2024.
984,06
31/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6243; 4/6250; 4/6251;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92279. O.C. Nº 4356/2024.
984,06
11/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8651/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
981,70
11/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8651/2024
2,36
TOTAL
984,06
984,06
984,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
