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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8662	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. ALIMENTOS A SEREM ENTREGUES EM 13/11/2024. O.C. Nº 4373/2024.	0,00	128,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. ALIMENTOS A SEREM ENTREGUES EM 13/11/2024. O.C. Nº 4373/2024.	128,40
03/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3694; AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNCIO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. ALIMENTOS A SEREM ENTREGUES EM 13/11/2024. O.C. Nº 4373/2024.		128,40
09/12/2024	Pagamento de Empenho 8662/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			128,40
TOTAL		128,40	128,40	128,40
SALDO A PAGAR				0,00