SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 22 LUGARES PARA VIAJEM DESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92214. O.C. Nº 4341/2024.
0,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 22 LUGARES PARA VIAJEM DESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92214. O.C. Nº 4341/2024.
850,00
07/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/504;
REFERENTE REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 22 LUGARES PARA VIAJEM DESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92214. O.C. Nº 4341/2024.
850,00
19/11/2024
Pagamento de Empenho 8673/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
