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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO KIPPER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8685 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO PNEU 750X16 DO CAMINHÃO 608 DE PLACA ICZ-0377, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92206. O.C. Nº 4398/2024. 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO PNEU 750X16 DO CAMINHÃO 608 DE PLACA ICZ-0377, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92206. O.C. Nº 4398/2024. 40,00
19/11/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/85; REFERENTE CONSERTO PNEU 750X16 DO CAMINHÃO 608 DE PLACA ICZ-0377, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92206. O.C. Nº 4398/2024. 40,00
22/11/2024 Pagamento de Empenho 8685/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.