Nome do Credor: ANTONIO VALDECI RIBAS BRESCOVIT MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
8700
Data de lançamento:
07/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92208. O.C. Nº 4380/2024.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92208. O.C. Nº 4380/2024.
150,00
12/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92208. O.C. Nº 4380/2024.
150,00
12/11/2024
Pagamento de Empenho 8700/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
