GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA AMAURI JOSÉ NEUWALD QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/11 A 13/11 PARA REUNIÃO NO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO (SEDUR-RS). REQUISIÇÃO Nº 92322. O.C. Nº 4453/2024.
0,00
486,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA AMAURI JOSÉ NEUWALD QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/11 A 13/11 PARA REUNIÃO NO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO (SEDUR-RS). REQUISIÇÃO Nº 92322. O.C. Nº 4453/2024.
486,63
08/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA AMAURI JOSÉ NEUWALD QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/11 A 13/11 PARA REUNIÃO NO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO (SEDUR-RS). REQUISIÇÃO Nº 92322. O.C. Nº 4453/2024.
486,63
12/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8702/2024
AMAURI JOSE NEUWALD - 4098
486,63
TOTAL
486,63
486,63
486,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
