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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HERIK C KELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8707 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92209. O.C. Nº 4391/2024. 0,00 854,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92209. O.C. Nº 4391/2024. 854,00
29/11/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/57984562; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92209. O.C. Nº 4391/2024. 854,00
TOTAL 854,00 854,00 0,00
SALDO A PAGAR 854,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.