SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92237. O.C. Nº 4426/2024.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92237. O.C. Nº 4426/2024.
210,00
26/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/197;
REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92237. O.C. Nº 4426/2024.
210,00
27/11/2024
Pagamento de Empenho 8733/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
