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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8739	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DO CAMINHÃO DE PLACA IPU 8C98 NAS PEDREIRAS DE SÃO MIGUEL E PEDREIRA KIPPER, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92271. O.C. Nº 4432/2024.	0,00	14.278,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DO CAMINHÃO DE PLACA IPU 8C98 NAS PEDREIRAS DE SÃO MIGUEL E PEDREIRA KIPPER, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92271. O.C. Nº 4432/2024.	14.278,00
19/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/71; REFERENTE SERVIÇO DO CAMINHÃO DE PLACA IPU 8C98 NAS PEDREIRAS DE SÃO MIGUEL E PEDREIRA KIPPER, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92271. O.C. Nº 4432/2024.		14.278,00
04/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8739/2024 JOAO PAULO ZDANSKI - 33493			14.278,00
TOTAL		14.278,00	14.278,00	14.278,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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