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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8755	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	25 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI, PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025. O.C. Nº 4439/2024.	0,00	124,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI, PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025. O.C. Nº 4439/2024.	124,90
18/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/57716121; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI, PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025. O.C. Nº 4439/2024.		124,90
26/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2024 ANTONIO FERREIRA ME - 6349			124,90
TOTAL		124,90	124,90	124,90
SALDO A PAGAR				0,00