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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8755	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI, PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025. O.C. Nº 4439/2024.	0,00	124,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI, PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025. O.C. Nº 4439/2024.	124,90
18/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/57716121; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI, PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025. O.C. Nº 4439/2024.		124,90
TOTAL		124,90	124,90	0,00
SALDO A PAGAR				124,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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