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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8758 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92252. O.C. Nº 4448/2024. 0,00 935,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92252. O.C. Nº 4448/2024. 935,20
27/11/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2571; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92252. O.C. Nº 4448/2024. 935,20
TOTAL 935,20 935,20 0,00
SALDO A PAGAR 935,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.