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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8764 Data de lançamento: 11/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ROÇADEIRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92260. O.C. Nº 4444/2024. 0,00 126,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ROÇADEIRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92260. O.C. Nº 4444/2024. 126,68
11/11/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8863; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ROÇADEIRAS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92260. O.C. Nº 4444/2024. 126,68
21/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 126,38
21/11/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8764/2024 0,30
TOTAL 126,68 126,68 126,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 21/11/2024 0,30 3638/2024 Lançada
TOTAL   0,30