SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA ELIZIANE DE PAULA PERTILE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE EMULTI. REQUISIÇÃO Nº 92307. O.C. Nº 4465/2024.
0,00
69,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA ELIZIANE DE PAULA PERTILE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE EMULTI. REQUISIÇÃO Nº 92307. O.C. Nº 4465/2024.
69,90
11/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 10/7242;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA ELIZIANE DE PAULA PERTILE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO SOBRE EMULTI. REQUISIÇÃO Nº 92307. O.C. Nº 4465/2024.
69,90
05/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8771/2024
ELIZIANE DE PAULA PERTILE - 9677
69,90
TOTAL
69,90
69,90
69,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
